Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000244
Monto de la Factura
₲ 16.763.450
Nro. Solicitud de Transferencia
150884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.265.391
Retención DNCP
₲ 59.739
Retención IVA
₲ 457.185
Retención Renta
₲ 304.790
Multa
₲ 1.676.345
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69631
Monto Contrato
₲ 16.763.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.265.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)