Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 26.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
249/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-83502
Monto Contrato
₲ 1.468.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)