Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.653.900
Nro. Solicitud de Transferencia
38265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76682
Monto Contrato
₲ 39.704.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.395.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.395.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu