Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 74.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84274
Monto Contrato
₲ 74.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.038.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.038.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3