Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007198
Monto de la Factura
₲ 7.457.872
Nro. Solicitud de Transferencia
162102
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.457.872
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74762
Monto Contrato
₲ 14.915.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.184.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.184.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251527
Nombre de la Licitación
LPN 03/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)