Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004207
Monto de la Factura
₲ 4.038.976
Nro. Solicitud de Transferencia
111437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.038.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73190
Monto Contrato
₲ 15.376.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.622.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.622.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)