Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 12.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76697
Monto Contrato
₲ 58.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.525.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.525.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu