Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006567
Monto de la Factura
₲ 90.547.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.547.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74760
Monto Contrato
₲ 181.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.754.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.754.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251527
Nombre de la Licitación
LPN 03/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)