Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 14.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69365
Monto Contrato
₲ 29.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.169.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.169.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244820
Nombre de la Licitación
LPN 05/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Fibrosis Quistica - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)