Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005589
Monto de la Factura
₲ 89.207.142
Nro. Solicitud de Transferencia
55068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.207.142
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-72265
Monto Contrato
₲ 892.071.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.343.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.343.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231285
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE AREAS HOSPITALARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)