Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 696.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76687
Monto Contrato
₲ 91.295.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.955.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.955.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu