Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000412
Monto de la Factura
₲ 2.699.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84187
Monto Contrato
₲ 5.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.134.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.134.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)