Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0116572
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76663
Monto Contrato
₲ 55.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.057.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.057.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu