Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 99.577.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.577.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74809
Monto Contrato
₲ 1.200.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.900.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.900.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos Elaborados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu