Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018700
Monto de la Factura
₲ 20.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76091
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.196.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76659
Monto Contrato
₲ 91.954.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.144.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.144.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu