Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001064
Monto de la Factura
₲ 1.233.792
Nro. Solicitud de Transferencia
5519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.059
Retención DNCP
₲ 4.606
Retención IVA
₲ 17.626
Retención Renta
₲ 23.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74199
Monto Contrato
₲ 6.168.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.128.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.128.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251522
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)