Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000615
Monto de la Factura
₲ 5.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.092.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
150/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79492
Monto Contrato
₲ 1.030.369.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.448.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.448.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)