Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005645
Monto de la Factura
₲ 12.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.425.095
Retención DNCP
₲ 42.814
Retención IVA
₲ 327.655
Retención Renta
₲ 218.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130657
Monto Contrato
₲ 12.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.425.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.425.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1