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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 13.862.645
Nro. Solicitud de Transferencia
183140
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.007.186

Retención DNCP
₲ 537.871
Retención IVA
₲ 4.158.794
Retención Renta
₲ 4.158.794
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CHACO BOREAL
RUC
80092952-7
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121416
Monto Contrato
₲ 2.951.080.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.962.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.962.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287783
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua y Saneamiento con Implementación de Planes de Gestión Ambiental Social en 31 Comunidades Indígenas del Chaco
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY