Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 2.160.510
Nro. Solicitud de Transferencia
14891
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.848
Retención DNCP
₲ 7.699
Retención IVA
₲ 58.923
Retención Renta
₲ 39.282
Multa
₲ 669.758
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120397
Monto Contrato
₲ 212.255.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.152.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.152.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)