Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 2.068.462
Nro. Solicitud de Transferencia
135329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.385
Retención DNCP
₲ 7.371
Retención IVA
₲ 56.413
Retención Renta
₲ 37.608
Multa
₲ 20.685
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126236
Monto Contrato
₲ 85.641.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.015.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.015.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)