Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 4.771.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.489.800
Retención DNCP
₲ 17.004
Retención IVA
₲ 130.129
Retención Renta
₲ 86.753
Multa
₲ 47.714
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126236
Monto Contrato
₲ 85.641.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.015.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.015.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)