Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036943
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5588
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.158.019
Retención DNCP
₲ 280.838
Retención IVA
₲ 1.085.714
Retención Renta
₲ 2.171.429
Multa
₲ 304.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129533
Monto Contrato
₲ 9.668.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.662.528.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.528.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)