Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034855
Monto de la Factura
₲ 55.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.057.088
Retención DNCP
₲ 203.312
Retención IVA
₲ 786.000
Retención Renta
₲ 1.572.000
Multa
₲ 4.401.600
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129533
Monto Contrato
₲ 9.668.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.662.528.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.528.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRAL DE NUTRICIÓN PARANTERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)