Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Monto de la Factura
₲ 23.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.013.327
Retención DNCP
₲ 82.491
Retención IVA
₲ 631.309
Retención Renta
₲ 420.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125234
Monto Contrato
₲ 385.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.826.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.826.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)