Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004120
Monto de la Factura
₲ 124.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112275
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.492.334
Retención DNCP
₲ 444.029
Retención IVA
₲ 3.398.182
Retención Renta
₲ 2.265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125234
Monto Contrato
₲ 385.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.826.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.826.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SALUD BUCODENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)