Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010120
Monto de la Factura
₲ 1.281.629.974
Nro. Solicitud de Transferencia
15494
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.124.222
Retención DNCP
₲ 4.784.752
Retención IVA
₲ 18.309.000
Retención Renta
₲ 24.412.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119842
Monto Contrato
₲ 18.879.708.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.179.900.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.179.900.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)