Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002244
Monto de la Factura
₲ 198.401.265
Nro. Solicitud de Transferencia
58165
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.047.191
Retención DNCP
₲ 740.698
Retención IVA
₲ 2.834.304
Retención Renta
₲ 3.779.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119842
Monto Contrato
₲ 18.879.708.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.179.900.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.179.900.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENERMEDADES LISOSOMALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)