Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 126.400.006
Nro. Solicitud de Transferencia
6657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.714.780
Retención DNCP
₲ 471.893
Retención IVA
₲ 1.805.714
Retención Renta
₲ 2.407.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126559
Monto Contrato
₲ 6.617.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.209.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.209.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)