Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033677
Monto de la Factura
₲ 148.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57371
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120202
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.765.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.765.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY