Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000697
Monto de la Factura
₲ 288.228.297
Nro. Solicitud de Transferencia
115060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.099.870
Retención DNCP
₲ 1.027.141
Retención IVA
₲ 7.860.772
Retención Renta
₲ 5.240.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120873
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.176.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.364.176.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)