Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001479
Monto de la Factura
₲ 383.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.226.037
Retención DNCP
₲ 1.364.873
Retención IVA
₲ 10.445.454
Retención Renta
₲ 6.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120873
Monto Contrato
₲ 1.430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.364.176.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.364.176.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)