Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001707
Monto de la Factura
₲ 261.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.902.360
Retención DNCP
₲ 920.840
Retención IVA
₲ 7.119.900
Retención Renta
₲ 7.119.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)