Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001948
Monto de la Factura
₲ 58.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.263.429
Retención DNCP
₲ 204.631
Retención IVA
₲ 1.582.200
Retención Renta
₲ 1.582.200
Multa
₲ 6.381.540
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)