Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027420
Monto de la Factura
₲ 7.251.750
Nro. Solicitud de Transferencia
146529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.897
Retención DNCP
₲ 25.843
Retención IVA
₲ 197.775
Retención Renta
₲ 131.850
Multa
₲ 1.595.385
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)