Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027056
Monto de la Factura
₲ 14.503.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.006.410
Retención DNCP
₲ 51.685
Retención IVA
₲ 395.550
Retención Renta
₲ 263.700
Multa
₲ 4.786.155
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)