Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020705
Monto de la Factura
₲ 10.091.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81823
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2016
Fecha de la Transferencia
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.679.448
Retención DNCP
₲ 35.962
Retención IVA
₲ 275.223
Retención Renta
₲ 183.482
Multa
₲ 1.917.385
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120330
Monto Contrato
₲ 3.939.107.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.544.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.518.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)