Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154218
Monto de la Factura
₲ 3.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88468
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.148.581
Retención DNCP
₲ 12.052
Retención IVA
₲ 92.236
Retención Renta
₲ 61.491
Multa
₲ 67.640
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120398
Monto Contrato
₲ 2.522.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.762.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.156.866.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)