Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004475
Monto de la Factura
₲ 695.600
Nro. Solicitud de Transferencia
191463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.204
Retención DNCP
₲ 2.454
Retención IVA
₲ 18.971
Retención Renta
₲ 18.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130116
Monto Contrato
₲ 2.848.840.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.512.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.325.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)