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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024101
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.416.727

Retención DNCP
₲ 151.455
Retención IVA
₲ 1.159.091
Retención Renta
₲ 772.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134029
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)