Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024296
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.381
Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134029
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)