Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022401
Monto de la Factura
₲ 17.020.394
Nro. Solicitud de Transferencia
59729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.186.085
Retención DNCP
₲ 60.654
Retención IVA
₲ 464.193
Retención Renta
₲ 309.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134029
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)