Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.854.327
Retención DNCP
₲ 523.855
Retención IVA
₲ 4.009.091
Retención Renta
₲ 2.672.727
Multa
₲ 2.940.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
050/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126937
Monto Contrato
₲ 266.599.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.893.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.893.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)