Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000245
Monto de la Factura
₲ 12.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42881
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.887
Retención DNCP
₲ 45.030
Retención IVA
₲ 344.618
Retención Renta
₲ 229.745
Multa
₲ 252.720
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119491
Monto Contrato
₲ 87.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.702.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.702.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)