Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0151593
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
₲ 330.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119491
Monto Contrato
₲ 87.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.702.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.702.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)