Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004576
Monto de la Factura
₲ 10.749.780
Nro. Solicitud de Transferencia
11190
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2017
Fecha de la Transferencia
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.828
Retención DNCP
₲ 40.133
Retención IVA
₲ 153.568
Retención Renta
₲ 204.758
Multa
₲ 322.493
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127418
Monto Contrato
₲ 270.016.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.592.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.592.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)