Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004837
Monto de la Factura
₲ 9.624.720
Nro. Solicitud de Transferencia
9368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.267.964
Retención DNCP
₲ 35.932
Retención IVA
₲ 137.496
Retención Renta
₲ 183.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127418
Monto Contrato
₲ 270.016.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.592.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.592.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)