Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005647
Monto de la Factura
₲ 23.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181963
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.331.651
Retención DNCP
₲ 86.549
Retención IVA
₲ 334.600
Retención Renta
₲ 669.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120716
Monto Contrato
₲ 7.028.456.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.150.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.264.150.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)