Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013411
Monto de la Factura
₲ 102.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118362
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.380.973
Retención DNCP
₲ 381.427
Retención IVA
₲ 1.459.543
Retención Renta
₲ 1.946.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125418
Monto Contrato
₲ 2.043.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.336.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.336.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)