Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015049
Monto de la Factura
₲ 8.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.657.989
Retención DNCP
₲ 30.629
Retención IVA
₲ 234.409
Retención Renta
₲ 156.273
Multa
₲ 515.700
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
571
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120405
Monto Contrato
₲ 1.246.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.277.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.277.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)